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莆田市住房和城乡建设局关于批复2021年部门预算的通知

发布时间:2021-02-18 15:55 点击数: 字号: T | T 品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  莆建计〔2021〕14号

  莆田市园林管理局: 

  按照《莆田市财政局关于批复市住建局2021年市本级部门预算的通知》(莆财建〔2021〕17号)、《莆田市财政局关于批复2021年市本级“三公”经费预算控制数的通知》(莆财建〔2021〕22号)、《莆田市财政局关于批复2021年市本级部门预算和绩效目标的通知》(莆财综〔2021〕6号)的文件通知,现对你单位预算批复如下: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  一、2021年度支出预算 

  (一)一般公共预算支出预算 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  支出预算9105.1万元,其中:市本级当年财力安排预算9105.1万元(当年支出)(附件1、2)。 

  (二)政府性基金支出预算 

  支出预算30952万元(附件4),其中:从当年收入中安排30952万元。 

  二、2020年“三公”经费预算控制数 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  “三公”预算总控制数为0.5万元(其中:一般公共预算拨款0.5万元,详见附件),其中:公务接待费用0.5万元(其中:一般公共预算拨款0.5万元)、公车运行维护费0万元(其中:一般公共预算拨款0万元)。 

  三、有关事项 

  (一)落实全过程绩效管理要求 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  你单位要以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,及时跟进项目,对资金使用情况进行跟踪,及时掌握项目的资金支出进度和绩效目标完成情况,防止项目运行与预期偏离,充分发挥财政资金使用效益,不断提升公共服务水平。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  (二)厉行节约不折不扣过“紧日子” 

  一是2021年市直各部门一般性支出总量继续控制在《莆田市财政局关于贯彻落实过紧日子要求进一步加强支出管理的通知》(莆财预〔2020〕60号)下达的一般性支出总量限额内;二是要认真贯彻党中央八项规定,严格执行会议、培训、差旅、因公出国(境)等经费管理办法,从严从紧控制上述经费和“三公”经费支出。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  (三)强化预算约束力 

  1.你单位要严格按照预算批复的项目、支出级次、金额和相应的支出经济分类科目组织执行,不得擅自调整。执行中确需调整支出级次的,要按规定报经市政府批准后执行;需调整政府预算经济类级科目的,按规定报市财政局审批;需调整政府预算经济款级科目和部门预算经济科目的,要按规定报主管单位审批。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  2.基本支出中的“其他人员支出”,由单位按规定用于发放本单位在编在职人员的行政事业单位人员嘉奖、未休年休假报酬、绩效奖励(含一个月绩效工资和绩效奖金)、综治平安单位奖金、文明单位奖金、离退休人员过节费及其他市委市政府规定发放的奖金,不得用于与上述无关的支出。你单位在申请“其他人员支出”用款计划和支付申请时,要注明具体项目和发放人数,未注明的,财政业务科室应予以退回。 

  3.你单位要严格按照批复的政府采购计划(附件4)执行,做到无预算不采购、无计划不执行采购、不超预算采购,不擅自改变资金用途和调整采购计划。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  (四)做好零基预算改革前期工作 

  按照零基预算改革要求,目前市级改革方案正在研究制定中。你单位要提前做好以下两方面重点工作: 

  1.已入库项目核实排查。市级预算项目库上线后,从目前已入库项目情况看,存在较多散、乱、随意申报现象。为契合零基预算改革管理要求,按照能进能退原则,你单位要自行对已入库项目提前梳理排查,确保政策依据充分,支出重点突出,项目绩效合理。2021年财政部门将组织项目库重审,对不符合要求项目予以清理退库。 

  2.进一步规范专项资金管理。严格按照《莆田市市级财政专项资金管理办法》等规定要求,及时制定出台资金管理办法,否则不得分配、使用。继续清理整合财政专项资金,结合专项资金执行绩效评价结果和审计等发现的问题,取消政策到期、预定目标实现等已无必要继续实施的专项,及时调整无法完成目标、执行严重滞后等绩效低下的专项,切实整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的专项,进一步压缩专项资金项目数目,推动专项资金实质性整合。对执行期限到期确需延续设立的,按要求做好可行性研究报告和事前绩效评估。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  (五)加大预算资金统筹力度 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  一是2020年结转至2021年继续使用的公用经费、五险一金等基本支出,截止2021年6月底未形成实际支出的全部清理收回;二是2020年底单位以次年亟需支付为由申请保留的项目尾款等,列入今年预算执行重点监控对象,对支出进度缓慢的,将予以通报并提前收回有关资金,并在今年预算调整和2022年预算编制中进行结果应用;三是2021年市本级安排的项目支出,至年底未形成实际支出的全部清理收回;四是省专等其他连续两年未用完的结转资金年终全部清理收回统筹使用。 

  (六)其他事项 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛  1.年初预算安排的对县、区(管委会)的一般性转移支付和专项转移支付应当分别在2月14日和3月16日前正式下达,资金分配时应同步分解下达绩效目标。对需要据实结算等特殊项目的转移支付,需要分期下达的,最后一期的下达时间不得迟于9月30日;对按照规定需要清算的事项,应当在人大批准预算后按照预计数全部下达,在年度决算前办理结算。专项转移支付应当“先定办法,后分资金”,并通过市财政局办理,不得直接对县区政府部门、单位下达或拨付资金。 

  2.政府性基金支出预算按照“以收定支”原则管理,采用预安排方式。预算执行中,由市财政根据实际收入缴库情况核拨。其中:支出预算数大于实际收入的部分,相应调减相关单位的预安排支出;实际收入大于支出预算数的部分,未按规定程序追加,不得调增支出预算。 

  3.加强用款计划管理。你单位要加强国库集中支付用款计划审核,项目支出应根据项目进展情况批复用款计划;基本支出原则上应按序时进度批复用款计划,对部分需超序时进度批复用款计划的,要严格审核把关,确保部分年终应调减的项目预算指标能足额调减到位。 

  附件:1.2021年一般公共财政基本支出预算表 

  2.2021年一般公共财政项目支出预算表 

  3.2021年市本级政府性基金支出预算明细表(土地基金) 

  4.2021年政府采购预算表 

  5.2021年预算支出绩效目标批复表 

  6.2021年“三公”预算批复 

  莆田市住房和城乡建设局 

  2021年2月8日 

附件1 

                                   

2021年一般公共财政基本支出预算表 

                                     

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛单位:万元 

分管 

科室 

预算单位概况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛支出功能分类科目 

基本支出 

项目 

政府预算支出 

经济分类 

部门预算支出经济分类 

资金来源 

单位 

代码 

单位名称 

单位 

性质 

经费 

性质 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛国库集中支付系统对应单位编码 

科目编码 

科目名称 

科目 

编码 

科目 

名称 

科目 

编码 

科目名称 

总计 

市本级预算 

其他收入 

类 

款 

项 

类 

款 

总额 

一般公共预算(不含非税收入拨款) 

纳入预算管理的非税收入拨款 

   

莆田市园林管理局汇总 

                         

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895.10 

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经建科 

301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

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社会保障和就业支出 

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机关事业单位基本养老保险缴费支出 

养老保险 

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30108 

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46.2 

46.20 

46.2 

经建科 

301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

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卫生健康支出 

行政事业单位医疗 

行政单位医疗 

医疗保险 

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职工基本医疗保险缴费 

17.32 

17.32 

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经建科 

301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2101103 

卫生健康支出 

行政事业单位医疗 

公务员医疗补助 

医疗补助 

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30111 

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公务员医疗补助缴费 

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14.44 

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经建科 

301302 

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参公 

全额 

301302 

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城乡社区支出 

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基本工资(行政参公) 

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工资奖金津补贴 

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基本工资 

147.16 

147.16 

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经建科 

301302 

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参公 

全额 

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津贴补贴 

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工资奖金津补贴 

30102 

工资福利支出 

津贴补贴 

129.33 

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129.33 

经建科 

301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2120101 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区支出 

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品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50101 

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工资福利支出 

奖金 

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12.26 

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经建科 

301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2120101 

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品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

残疾人就业保障金 

50102 

社会保障缴费 

30112 

工资福利支出 

其他社会保障缴费 

4.62 

4.62 

4.62 

经建科 

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莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120101 

城乡社区支出 

城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

工伤保险 

50102 

社会保障缴费 

30112 

工资福利支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛其他社会保障缴费 

0.58 

0.58 

0.58 

经建科 

301302 

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参公 

全额 

301302 

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城乡社区管理事务 

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生育保险 

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社会保障缴费 

30112 

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其他社会保障缴费 

1.44 

1.44 

1.44 

经建科 

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莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2120101 

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城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

住房公积金 

50103 

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工资福利支出 

住房公积金 

73.53 

73.53 

73.53 

经建科 

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莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

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品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛行政运行(城乡社区管理事务) 

其他人员支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50199 

其他工资福利支出 

30199 

工资福利支出 

其他工资福利支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛369.79 

369.79 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛369.79 

分管 

科室 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算单位概况 

支出功能分类科目 

基本支出 

项目 

政府预算支出 

经济分类 

部门预算支出经济分类 

资金来源 

单位 

代码 

单位名称 

单位 

性质 

经费 

性质 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛国库集中支付系统对应单位编码 

科目编码 

科目名称 

科目 

编码 

科目 

名称 

科目 

编码 

科目名称 

总计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛市本级预算 

其他收入 

类 

款 

项 

类 

款 

总额 

一般公共预算(不含非税收入拨款) 

纳入预算管理的非税收入拨款 

经建科 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2120101 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

工会经费 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50201 

办公经费 

30228 

商品和服务支出 

工会经费 

5.25 

5.25 

5.25 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120101 

城乡社区支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

公务交通补贴 

50201 

办公经费 

30239 

商品和服务支出 

其他交通费用 

25.73 

25.73 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛25.73 

经建科 

301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120101 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区管理事务 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛行政运行(城乡社区管理事务) 

在职人员综合定额公用经费(扣除水电费) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50201 

办公经费 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛30201 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛商品和服务支出 

办公费 

6.8 

6.80 

6.8 

经建科 

301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2120101 

城乡社区支出 

城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

在职人员综合定额公用经费(扣除水电费) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50201 

办公经费 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛30202 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛商品和服务支出 

印刷费 

2.00 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120101 

城乡社区支出 

城乡社区管理事务 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛行政运行(城乡社区管理事务) 

在职人员综合定额公用经费(扣除水电费) 

50201 

办公经费 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛30207 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛商品和服务支出 

邮电费 

11.5 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛11.50 

11.5 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120101 

城乡社区支出 

城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

在职人员综合定额公用经费(扣除水电费) 

50201 

办公经费 

30211 

商品和服务支出 

差旅费 

1.00 

经建科 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2120101 

城乡社区支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛在职人员综合定额公用经费(扣除水电费) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50206 

公务接待 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛30217 

商品和服务支出 

公务接待费 

0.5 

0.50 

0.5 

经建科 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2120101 

城乡社区支出 

城乡社区管理事务 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛行政运行(城乡社区管理事务) 

在职人员综合定额公用经费(扣除水电费) 

50201 

办公经费 

30239 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛商品和服务支出 

其他交通费用 

1.2 

1.20 

1.2 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2120101 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛退休人员公务费 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50299 

其他商品和服务支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛30299 

商品和服务支出 

其他商品和服务支出 

3.3 

3.30 

3.3 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120101 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区支出 

城乡社区管理事务 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛行政运行(城乡社区管理事务) 

在职人员综合定额公用经费(扣除水电费) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50299 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛其他商品和服务支出 

30299 

商品和服务支出 

其他商品和服务支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛20.11 

20.11 

20.11 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

301302 

2120101 

城乡社区支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城乡社区管理事务 

行政运行(城乡社区管理事务) 

2020年当年度退休人员年终一次性奖金 

50905 

离退休费 

30302 

对个人和家庭的补助 

退休费 

1.04 

1.04 

1.04 

附件2 

                                       

2021年一般公共财政项目支出预算表 

                                       

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛单位:万元 

业务 

科室 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算单位概况 

项目概况 

功能科目 

政府预算经济分类 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛部门预算经济分类 

总计 

资金来源 

科目名称 

收回存量资金安排 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛(往年已列支) 

市本级财力 

省提前下达编入预算 

单位 

代码 

单位 

名称 

项目库 

编码 

项目名称 

政策依据 

预算 

说明 

项目类别 

预算支出级次 

项 

款 

款 

小计 

一般预算应返还额度 

教育收费专户应返还额度 

收回财政的实体账户资金再安排 

小计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛本级一般公共预算(不含非税收入拨款) 

纳入预算管理的非税收入拨款 

小计 

一般性转移支付 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛专项转移支付 

经建科 

 

莆田市园林管理局汇总 

                 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛8210.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8210.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛8000.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛210.00 

0.00 

0.00 

0.00 

经建科 

301302 

莆田市园林管理局 

2019000658 

莆田市公共自行车PPP项目 

1、《莆田市人民政府市长办公会议纪要》([2016]18号):三、关于莆田市公共自行车项目建设问题(一)关于莆田市公共自行车项目建设范围事宜,按照全市“同一系统,分步实施”的建设思路;

2、《莆田市人民政府市长办公会议纪要》([2017]11号):五、关于莆田市公共自行车PPP项目有关问题 同意莆田市公共自行车项目采用政府和社会资本合作(PPP)模式运作,授权莆田市园林管理局作为实施机构;

3、《中共莆田市第七届委员会会议纪要》([2017]40号):(四)会议原则同意发展公共自行车项目,请市政府具体研究落实;

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛4、《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市2017年度园林绿化工作方案的通知》(莆政办[2017]70号):三、建设任务(三)绿道及自行车系统建设 按照省、市有关绿道规划建设的标准及要求,开展城市慢性系统建设,切实加大绿道建设力度,完善独具莆田“荔林水乡”特色的绿道网系统,打造中心城区绿道三大闭合圈,进一步推广城市公共自行车系统建设。 

用于支付可用性付费和运营补贴。 

发展性项目支出/其他项目支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛市本级支出 

2120399其他城乡社区公共设施支出 

50302基础设施建设 

31005基础设施建设 

8000.00 

0.00 

     

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛8000.00 

8000.00 

 

0.00 

   

业务 

科室 

预算单位概况 

项目概况 

功能科目 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛政府预算经济分类 

部门预算经济分类 

总计 

资金来源 

科目名称 

收回存量资金安排 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛(往年已列支) 

市本级财力 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛省提前下达编入预算 

单位 

代码 

单位 

名称 

项目库 

编码 

项目名称 

政策依据 

预算 

说明 

项目类别 

预算支出级次 

项 

款 

款 

小计 

一般预算应返还额度 

教育收费专户应返还额度 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛收回财政的实体账户资金再安排 

小计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛本级一般公共预算(不含非税收入拨款) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛纳入预算管理的非税收入拨款 

小计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛一般性转移支付 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛专项转移支付 

经建科 

301302 

莆田市园林管理局 

2019000587 

绿地恢复经费(含人员日常维护等经常性支出) 

1、《福建省物价局、福建省财政厅关于绿化赔偿费收费标准的复函》(闽价[2006]房58号):一、城市绿化赔偿费为行政事业性收费,其收费范围、收费对象、执收单位仍按福建省财政厅、福建省物价局《关于同意收取城市绿化赔偿费的复函》(闽财综[2004]75号)规定执行。二、城市绿化赔偿费的具体收费标准详见附件。上述的收费标准包含苗木的移植、砍伐费用及附属配套设施费用。

2、《福建省城市园林绿化管理条例》:城市园林绿化规划确定为园林绿化用地的,任何单位和个人不得占用。因建设或其他特殊需要临时使用城市园林绿化规划用地的,须经园林绿化主管部门同意,并按照有关规定办理临时用地手续。 

绿地恢复补植210万:苗木费137.4万,人工机械种植费65万,补植面积12000平方米;护栏费用5万,做护栏500米;设备购置2.6万元。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛业务经费/常年性业务费 

市本级支出 

2120399其他城乡社区公共设施支出 

50306设备购置 

31002办公设备购置 

2.60 

0.00 

 s    

2.60 

 

2.60 

0.00 

   

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2019000587 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绿地恢复经费(含人员日常维护等经常性支出) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛1、《福建省物价局、福建省财政厅关于绿化赔偿费收费标准的复函》(闽价[2006]房58号):一、城市绿化赔偿费为行政事业性收费,其收费范围、收费对象、执收单位仍按福建省财政厅、福建省物价局《关于同意收取城市绿化赔偿费的复函》(闽财综[2004]75号)规定执行。二、城市绿化赔偿费的具体收费标准详见附件。上述的收费标准包含苗木的移植、砍伐费用及附属配套设施费用。

2、《福建省城市园林绿化管理条例》:城市园林绿化规划确定为园林绿化用地的,任何单位和个人不得占用。因建设或其他特殊需要临时使用城市园林绿化规划用地的,须经园林绿化主管部门同意,并按照有关规定办理临时用地手续。 

绿地恢复补植210万:苗木费137.4万,人工机械种植费65万,补植面积12000平方米;护栏费用5万,做护栏500米;设备购置2.6万元。 

业务经费/常年性业务费 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛市本级支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120399其他城乡社区公共设施支出 

50302基础设施建设 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛31005基础设施建设 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛207.40 

0.00 

     

207.40 

 

207.40 

0.00 

   

附件3 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2021年部门预算政府性基金预算表(土地基金-市本级分成) 

                                 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛金额单位:万元(保留两位小数) 

分管科室 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算单位概况 

支出功能分类科目 

政府经济分类科目 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛部门经济分类科目 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目库编码 

项目名称 

项目类别 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算支出级次 

政策依据 

预算说明 

预算数 

备注 

单位代码 

单位名称 

科目编码 

科目名称 

科目 

代码 

科目名称 

科目 

代码 

科目名称 

类 

款 

项 

类 

款 

类 

款 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛经济建设科 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120802 

212城乡社区支出 

21208国有土地使用权出让收入安排的支出 

2120802土地开发支出 

50302 

503机关资本性支出(一) 

50302基础设施建设 

31005 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛310资本性支出 

31005基础设施建设 

2020301302011 

园林绿化“以奖代补”奖金 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛发展性项目支出/市级财政专项资金 

转移支付补助县区支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆政综[2019]52号:由市财政每年安排园林绿化奖励资金600万元,由市园林局对全市园林绿化项目进行分类综合评定和排名。对项目综合评定结果排名前三的主管单位分别奖励300万元、200万元、100万元(仙游县奖金由县财政自行承担)。 

拨付2020年园林绿化“以奖代补”奖金600万元,其中综合评价第一名奖励300万元,第二名200万元,第三名100万元。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛600.00 

 

经济建设科 

301302 

莆田市园林管理局 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120802 

212城乡社区支出 

21208国有土地使用权出让收入安排的支出 

2120802土地开发支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50302 

503机关资本性支出(一) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50302基础设施建设 

31005 

310资本性支出 

31005基础设施建设 

2019000579 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛园林绿化养护 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛业务经费/常年性业务费 

市本级支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛1、《关于研究城建有关问题的纪要》(莆田市人民政府专题会议纪要[2012]165号):八、关于城市公园绿地中配套建筑物经营管理问题。为促进公园管理改革,形成“管护-管理-监督”三方共管的管理机制,提升城市公园的绿地管养水平,同意市住房和城乡建设局提出的城市公园委托代管意见,将市园林局所属的公园绿地委托给莆田市园林服务有限公司负责管理。

2、《关于研究园林绿化提升和绶溪公园片区开发建设有关问题的纪要》(市政府专题会议纪要[2019]123号):(一)关于完善园林绿化管理机制问题。要全面建立健全园林绿化分级管理机制,由市园林局作为市级园林绿化主管部门,莆田城市园林发展集团负责市属项目建设(代建)与管养。 

负责市属公园绿道、道路绿化日常管养工作。用于市属公园绿地养护;道路绿地一级养护、道路绿地二级养护;行道树养护及含2021年市委市政府为民办实事项目安排口袋公园建设资金60万元 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛5000.00 

 

分管科室 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算单位概况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛支出功能分类科目 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛政府经济分类科目 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛部门经济分类科目 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目库编码 

项目名称 

项目类别 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算支出级次 

政策依据 

预算说明 

预算数 

备注 

单位代码 

单位名称 

科目编码 

科目名称 

科目 

代码 

科目名称 

科目 

代码 

科目名称 

类 

款 

项 

类 

款 

类 

款 

经济建设科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120801 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛212城乡社区支出 

21208国有土地使用权出让收入安排的支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2120801征地和拆迁补偿支出 

50302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛503机关资本性支出(一) 

50302基础设施建设 

31005 

310资本性支出 

31005基础设施建设 

2020301302021 

高铁沿线黄石七境段园林绿化景观项目 

发展性项目支出/其他项目支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛市本级支出 

市委专题会议纪要[2020]3号、莆政综[2020]29号、《关于研究铁路沿线黄石七境段环境整治提升有关问题的备忘录》、《关于研究黄石立交桥周边环境整治及铁路沿线七境段园林绿化有关问题的备忘录》 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛正在施工中,即将完工,预计支付4582.6万元。设计、可研、招标等前期费用约61.04万元,监理费约47.44万元,绿道工程约3409.99万元,生态绿屏(苗木、人工、机械及其他费用)1064.13万元。预安排 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛3582.00 

 

经济建设科 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

2120802 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛212城乡社区支出 

21208国有土地使用权出让收入安排的支出 

2120802土地开发支出 

50302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛503机关资本性支出(一) 

50302基础设施建设 

31005 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛310资本性支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛31005基础设施建设 

2020301302016 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市延寿溪(上游)生态综合整治工程还本付息 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛业务经费/常年性业务费 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛市本级支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆发改审〔2016〕47号 

项目实际提款1亿元,2021年需偿还借款本金700万元及470万元利息,共约1170万元。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛1170.00 

 

经济建设科 

301302 

莆田市园林管理局 

2120803 

212城乡社区支出 

21208国有土地使用权出让收入安排的支出 

2120803城市建设支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50302 

503机关资本性支出(一) 

50302基础设施建设 

31005 

310资本性支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛31005基础设施建设 

2019000615 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛偿还政府欠款 

业务经费/常年性业务费 

市本级支出 

《关于印发<清理偿还政府欠款专项整治实施方案>的通知》(莆财建[2016]152号):切实解决好政府拖欠企业工程款、物资采购款、保证金等问题 

偿还2016年以前政府欠款 

600.00 

 

经济建设科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

2120801 

212城乡社区支出 

21208国有土地使用权出让收入安排的支出 

2120801征地和拆迁补偿支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50302 

503机关资本性支出(一) 

50302基础设施建设 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛31005 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛310资本性支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛31005基础设施建设 

2020301302022 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛迎宾大道品质提升工程 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛发展性项目支出/其他项目支出 

市本级支出 

莆田市人民政府关于印发莆田市“绿满城乡·美丽家园”园林绿化提升三年行动的通知(莆政综[2019]52号)、

莆委[2020]4号:十六、城市综合型绿道建设

主要内容:计划对城港大道、迎宾大道等道路两侧绿化带进行复合绿道建设(增加步行道、骑行道)和绿化提升。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绿化工程约1.2亿元,市政造价约2亿元,前期费用约0.3亿元,合计3.5亿元,已完成部分前期工作,年内开工,预安排。 

20000.00 

 

附件4 

                                                             

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2021年政府采购预算表 

                                                                               

单位:万元 

科室 

预算单位 

是否属于政府采购预算编制范围 

是否属于政府购买服务预算编制范围 

是否属于资产购置预算编制范围 

项目名称 

项目类型 

组织 

形式 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛专门面向中小企业(含监狱企业) 

数量 

计量单位 

资金来源 

分年度安排资金项目 

单位编码 

单位名称 

单位性质 

经费性质 

政府采购 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛政府购买服务 

资产 

购置 

集中采购 

分散采购 

自行购买 

总计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛公共财政预算拨款 

基金预算拨款 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛教育收费财政专户资金拨款 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛从收回财政的部门存量资金中拨款 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛结转未满两年的上级专项转移支付资金收回再安排 

其他 

收入 

合计 

第一年度执行数 

第二年度执行数 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛第三年度执行数 

采购项目 

品目名称 

品目 

编码 

政府购买服务项目名称 

政府购买服务名称 

政府购买服务项目编码 

资产类别 

资产名称 

总额 

本级一般公共预算拨款

(不含从纳入预算管理的非税收入拨款部分) 

纳入预算管理的非税收入拨款 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛提前下达省级补助资金 

合计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛本级基金预算拨款 

提前下达省级基金预算补助 

合计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛一般公共预算已列支资金 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛教育收费财政专户已列支资金 

通用类 

非通用类 

一般性转移支付 

专项转移支付 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

   

合计 

                                     

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛137720 

 

232604.2 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛96350.47 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛63164.41 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛1576.48 

39186.89 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛39138.89 

48 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2189.16 

34.1 

94838.58 

26417.4 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛13508.53 

7206.65 

5702.22 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

参公 

全额 

否2 

是2 

否2 

莆田市公共自行车PPP项目监测评估费用 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛20203013 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛02019 

资产及其他评估服务 

C0805 

莆田市公共自行车PPP项目监测评估费用 

资产评估服务 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛1051613 

           

是2 

 

30 

30 

30 

经建科 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

参公 

全额 

否2 

是2 

否2 

莆田市公共自行车PPP项目服务费用 

20203013 

02013 

审计服务 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛C0803 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市公共自行车PPP项目服务费用 

审计工作辅助服务 

1051301 

           

是2 

 

5.4 

5.4 

5.4 

16.2 

5.4 

5.4 

5.4 

科室 

预算单位 

是否属于政府采购预算编制范围 

是否属于政府购买服务预算编制范围 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛是否属于资产购置预算编制范围 

项目名称 

项目类型 

组织 

形式 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛专门面向中小企业(含监狱企业) 

数量 

计量单位 

资金来源 

分年度安排资金项目 

单位编码 

单位名称 

单位性质 

经费性质 

政府采购 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛政府购买服务 

资产 

购置 

集中采购 

分散采购 

自行购买 

总计 

公共财政预算拨款 

基金预算拨款 

教育收费财政专户资金拨款 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛从收回财政的部门存量资金中拨款 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛结转未满两年的上级专项转移支付资金收回再安排 

其他 

收入 

合计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛第一年度执行数 

第二年度执行数 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛第三年度执行数 

采购项目 

品目名称 

品目编码 

政府购买服务项目名称 

政府购买服务名称 

政府购买服务项目编码 

资产类别 

资产名称 

总额 

本级一般公共预算拨款

(不含从纳入预算管理的非税收入拨款部分) 

纳入预算管理的非税收入拨款 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛提前下达省级补助资金 

合计 

本级基金预算拨款 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛提前下达省级基金预算补助 

合计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛一般公共预算已列支资金 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛教育收费财政专户已列支资金 

通用类 

非通用类 

一般性转移支付 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛专项转移支付 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

是2 

否2 

是2 

绿地恢复经费(含人员日常维护等经常性支出) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛201900 

0587 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛木制台、桌类 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛A060205 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛无政府购买服务 

无政府购买服务 

100 

办公设备 

桌椅 

     

是2 

是2 

批 

1.4 

1.4 

1.4 

经建科 

301302 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

参公 

全额 

是2 

否2 

是2 

绿地恢复经费(含人员日常维护等经常性支出) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛201900 

0587 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛金属质柜类 

A060503 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛无政府购买服务 

无政府购买服务 

100 

办公设备 

五节柜 

     

是2 

是2 

组 

0.4 

0.4 

0.4 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

是2 

否2 

是2 

绿地恢复经费(含人员日常维护等经常性支出) 

201900 

0587 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛喷墨打印机 

A0201060101 

无政府购买服务 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛无政府购买服务 

100 

办公设备 

打印机 

     

是2 

是2 

台 

0.8 

0.8 

0.8 

经建科 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

是2 

否2 

否2 

 

在职人员综合定额公用经费(扣除水电费) 

复印纸 

A090101 

无政府购买服务 

无政府购买服务 

100 

     

否2 

 

是2 

是2 

500 

包 

附件5 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛部门业务费绩效目标表 

单位名称 

莆田市园林管理局 

部门业务费绩效目标是否合并编制 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛是 ☑         否 □ 

部门业务费

项目编码 

2019000579,2019000587,2019000615,2020301302013,2020301302016,2020301302018,2020301302019 

业务费资金情况(万元) 

资金情况 

年初预算 

预算调整 

资金总额: 

6980 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛一般公共预算拨款: 

210 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛基金预算拨款: 

6770 

财政专户拨款: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛结余结转资金: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛省级补助资金: 

其他: 

年度目标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛1.偿还延寿溪上游生态工程本金2次、利息4次。

2.偿还政府欠款3笔以上。

4.园林绿化养护(含日常养护维护、维护、设施位数、老化补植、防汛抗台、车辆购置等)面积约280公顷,其中公园配置安保人员40人,供电116公顷景观照明。

5.市属公园绿道广场防控,公园所有作业人员进行核酸检测,预增派安保人员对市属公园绿道广场进行管控,购买防疫物资等事宜。

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛6.绿地恢复补植面积1.2万平方米,设置护栏500米。 

备注 

 

绩效目标指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

设置依据 

内涵解释 

计算公式或方法 

指标性质 

指标类型 

指标属性 

符号 

单位 

指标权重 

半年目标值 

绩效目标值 

产出指标 

数量指标 

园林绿化养护面积 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映园林绿化养护面积 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

平方米 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2800000.00 

2800000.00 

绿地补植面积 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛福建省城市园林绿化管理条例、福建省财政厅关于明确赔(补)偿收入征收管理有关事项的通知(闽财税〔2019〕32号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反应绿地补植面积情况 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

平方米 

4000.00 

12000.00 

护栏安装 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映护栏安装长度情况 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

米 

200.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛500.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛支付贷款利息 

莆发改审([2016]47号) 

反映项目利息支出情况 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

次 

2.00 

4.00 

支付贷款本金 

莆发改审([2016]47号) 

反映项目本金偿还情况 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

次 

1.00 

2.00 

质量指标 

资金使用合规率 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆委发[2019]2号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映项目资金使用合规情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛资金合规率=合规使用资金量/使用资金总量*100 

正向 

定量 

核心 

>= 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛100.00 

100.00 

成本指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛成本节约率 

通用指标 

反映项目成本节约程度。 

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

0.00 

5.00 

效益指标 

社会效益指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛投诉件处理率 

通用指标 

反映项目投诉件处理情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛(对市民投诉件进行处理的件数/接到市民投诉的件数)*100% 

正向 

定量 

非核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

百分比 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛100.00 

100.00 

公园接待总人数 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映公园接待总人数 

统计法 

正向 

定量 

非核心 

>= 

万人 

7.00 

15.00 

公众知晓度 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛福建省住房和城乡建设厅办公室关于预申报2021年重点改善提升历史文化街区项目的通知 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映公众知晓度情况 

(被调查公众知晓人数/调查总人数)*100%。 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

100.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛100.00 

生态效益指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绿化景观提升度 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆政综[2019]52号 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映项目对社会绿化景观提升的情况 

问卷调查法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

100.00 

100.00 

可持续影响指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛公园开工、复工率 

莆疫防控组【2020】26号 

反映常态化防疫工作效果 

公园开工、复工率=正常开工、按时复工公园绿道数量/总数量*100% 

正向 

定量 

核心 

>= 

100.00 

100.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛满意度指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛服务对象满意度指标 

市民满意度 

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆委发[2019]2号) 

反映群众对该项目的反响情况 

群众满意度=(回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数)*100% 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

百分比 

10 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛90.00 

90.00 

专项资金绩效目标表1 

 

单位名称 

莆田市园林管理局 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算项目库项目编码 

2020301302021 

项目名称 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛高铁沿线黄石七境段园林绿化景观项目 

项目分类 

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上政府要求安排的项目支出□    市委市政府研究确定的项目支出☑    其他需安排的项目支出□ 

存续类型 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目负责人 

陈俊卿 

联系电话 

13******232 

项目开始

时间 

2020-08-06 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目结束时间 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2021-10-12 

项目概况 

全长约3.5公里,总面积160531平方米,其中:绿道面积为119915平方米,生态绿屏面积40616.4平方米,项目总投资5433.67万元。主要建设内容包括绿道、生态绿屏,配套建设修缮工程、给排水工程、停车场等。 

项目立项情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目立项文号 

莆发改审〔2020〕11号 

项目立项的依据 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《中共莆田市委  莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》(莆委〔2020〕4号)、市发改委审批的项目可行性研究报告(莆发改审【2020】11号) 

项目申报的可行性 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目坚持实事求是为基本原则,且对建设项目进行分析评估尽可能具体化、数量化、清晰化,以保证评估过程的便利性和评价结果的准确性、可行性。 

专项资金申请情况(万元) 

分类

资金来源 

年初预算 

预算调整 

部门发展性项目支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛对县区转移支付支出 

部门发展性项目支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛对县区转移支付支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛资金总额: 

3582 

3582 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛一般公共预算拨款: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛基金预算拨款: 

3582 

3582 

财政专户拨款: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛结余结转资金: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛省级补助资金: 

其他: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目实施期目标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛完成约3.5公里、总面积160531平方米绿化建设,其中:绿道面积为119915平方米,生态绿屏面积40616.4平方米 

备注 

 

绩效目标指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

设置依据 

内涵解释 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛计算公式或方法 

指标性质 

指标类型 

指标属性 

符号 

单位 

指标权重 

半年目标值 

绩效目标值 

产出指标 

数量指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绿化提升面积 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映项目中绿化提升情况 

统计法 

正向 

定量 

非核心 

>= 

平方米 

100000.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛100000.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绿道建设长度 

《中共莆田市委 莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》莆委[2020]4号 

反映实际绿道建设长度。 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

公里 

3.00 

3.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛硬质铺装面积 

《中共莆田市委  莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》(莆委〔2020〕4号) 

反映硬质铺装面积 

统计法 

正向 

定量 

非核心 

>= 

平方米 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛25000.00 

25000.00 

新增管理房、公厕数量 

《城市绿地系统规划编制纲要(试行)》(建城[2002]240号文) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛建设及改造管理房数量 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

座 

3.00 

3.00 

项目建设面积 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市政府专题会议纪要(2019)34号 

反映项目建设面积 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

亩 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛80000.00 

160000.00 

质量指标 

工程验收合格率 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

对工程施工质量进行评价 

计算方法:(合格工程量/完工总量)*100% 

正向 

定量 

核心 

>= 

95.00 

95.00 

时效指标 

工程建设进度 

通用指标 

反映工程建设进度情况 

以当期末工程建设完成进度为准 

正向 

定量 

非核心 

>= 

100.00 

100.00 

投入时效 

通用指标 

衡量资金使用进度 

投入时效=(投入资金/已到位资金)*100 

正向 

定量 

核心 

>= 

50.00 

100.00 

效益指标 

社会效益指标 

绿化景观提升度 

莆政综[2019]52号 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映项目对社会绿化景观提升情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛抽样调查法 

正向 

定量 

非核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

百分比 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛50.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛80.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛生态效益指标 

绿化率 

《中共莆田市委  莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》(莆委〔2020〕4号) 

反映绿化率情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛(实际种植绿化面积/项目已建设绿道总面积)*100% 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

百分比 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛60.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛60.00 

绿道完成率 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映绿道建设完成情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛(已建设的绿道建设长度/绿道建设长度全年目标值)*100% 

正向 

定量 

核心 

>= 

100.00 

100.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绿化美化面积 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映环境绿色生态景观水平 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

平方米 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛10000.00 

20000.00 

公园绿化覆盖率 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映公园绿化情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛公园绿化面积/公园总面积*100% 

正向 

定量 

非核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

20.00 

50.00 

满意度指标 

服务对象满意度指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛市民满意度 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆委发[2019]2号) 

反映群众对该项目的反响情况 

群众满意度=(回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数)*100% 

正向 

定量 

核心 

>= 

百分比 

10 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛80.00 

80.00 

专项资金绩效目标表2 

 

单位名称 

莆田市园林管理局 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算项目库项目编码 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2019000658 

项目名称 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市公共自行车PPP项目 

项目分类 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上政府要求安排的项目支出□    市委市政府研究确定的项目支出☑    其他需安排的项目支出□ 

存续类型 

项目负责人 

许建泉 

联系电话 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛6726288 

项目开始

时间 

2018-03-15 

项目结束时间 

2024-12-31 

项目概况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛建设公共自行车租赁站点,站点涵盖全市各个县区,并投放公共自行车便于市民使用,开展自行车运营管理和调度工作 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目立项情况 

项目立项文号 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆发改审[2017]8号 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目立项的依据 

1、《莆田市人民政府市长办公会议纪要》([2016]18号):三、关于莆田市公共自行车项目建设问题(一)关于莆田市公共自行车项目建设范围事宜,按照全市“同一系统,分步实施”的建设思路;

2、《莆田市人民政府市长办公会议纪要》([2017]11号):五、关于莆田市公共自行车PPP项目有关问题 同意莆田市公共自行车项目采用政府和社会资本合作(PPP)模式运作,授权莆田市园林管理局作为实施机构;

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛3、《中共莆田市第七届委员会会议纪要》([2017]40号):(四)会议原则同意发展公共自行车项目,请市政府具体研究落实; 

项目申报的可行性 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛根据市委市政府决策,开展莆田市公共自行车PPP项目建设,布置970个站点,覆盖全域,具有可行性 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛专项资金申请情况(万元) 

分类

资金来源 

年初预算 

预算调整 

部门发展性项目支出 

对县区转移支付支出 

部门发展性项目支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛对县区转移支付支出 

资金总额: 

8000 

8000 

一般公共预算拨款: 

8000 

8000 

基金预算拨款: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛财政专户拨款: 

结余结转资金: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛省级补助资金: 

其他: 

项目实施期目标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛建设公共自行车站点970个、投放自行车数量31040辆 

备注 

 

绩效目标指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

设置依据 

内涵解释 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛计算公式或方法 

指标性质 

指标类型 

指标属性 

符号 

单位 

指标权重 

半年目标值 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绩效目标值 

产出指标 

数量指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛综合考评次数 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映年度组织综合考评次数 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

次 

6.00 

12.00 

LED屏幕宣传 

《关于深入开展中华共和国民法典学习宣传的实施意见》 

反映通过LED屏宣传民法典次数 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

次 

6.00 

12.00 

报道点击率 

通用指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映宣传报道受关注情况 

按实际报道点击次数统计 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

次 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛500.00 

1000.00 

质量指标 

自行车完好率 

1、市长办公会议纪要[2016]18号文及会议备忘录;2、市长办公会议纪要[2017]11号文;3、中共莆田市第七届委员会会议纪要[2017]40号文;4.《莆田市财政局关于莆田市公共自行车PPP项目物有所值评价及财政承受能力的批复》莆财金债[2017]8号 

反映公共自行车维护保修质量 

(全部投放自行车-维修中自行车)/全部投放自行车*100 

正向 

定量 

非核心 

>= 

80.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛80.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛设备维护完成率 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《人民政府关于推进落实污水收集处理三年行动方案有关事项的批复》(莆政综[2017]38号) 

反映污水处理设施故障率,保障生产 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛(需维护设备/全部设备)*100 

正向 

定量 

核心 

>= 

50.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛90.00 

站点设备完好率 

1、市长办公会议纪要[2016]18号文及会议备忘录;2、市长办公会议纪要[2017]11号文;3、中共莆田市第七届委员会会议纪要[2017]40号文;4.《莆田市财政局关于莆田市公共自行车PPP项目物有所值评价及财政承受能力的批复》莆财金债[2017]8号 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映公共自行车站点建设质量 

(全部设备-维修中设备)/全部设备*100 

正向 

定量 

非核心 

>= 

50.00 

90.00 

时效指标 

投入时效 

通用指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛衡量资金使用进度 

投入时效=(投入资金/已到位资金)*100 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

45.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛100.00 

效益指标 

社会效益指标 

自行车出行使用率 

1、市长办公会议纪要[2016]18号文及会议备忘录;2、市长办公会议纪要[2017]11号文;3、中共莆田市第七届委员会会议纪要[2017]40号文;4.《莆田市财政局关于莆田市公共自行车PPP项目物有所值评价及财政承受能力的批复》莆财金债[2017]8号 

反映公共自行车使用情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛自行车出行使用率=当日租赁次数/当日投放车辆数(不含待维修车辆)*100 

正向 

定量 

非核心 

>= 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛100.00 

100.00 

促进公众使用自行车 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛1、市长办公会议纪要[2016]18号文及会议备忘录;2、市长办公会议纪要[2017]11号文;3、中共莆田市第七届委员会会议纪要[2017]40号文;4.《莆田市财政局关于莆田市公共自行车PPP项目物有所值评价及财政承受能力的批复》莆财金债[2017]8号 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映公共自行车建设后对公众绿色环保出行的促进情况 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

次 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛500000.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛1000000.00 

生态效益指标 

绿色出行人数 

市政府专题会议纪要[2019]7号 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映居民绿色出行情况 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

万人 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛10.00 

20.00 

减少碳排放量 

1、市长办公会议纪要[2016]18号文及会议备忘录;2、市长办公会议纪要[2017]11号文;3、中共莆田市第七届委员会会议纪要[2017]40号文;4、《莆田市财政局关于莆田市公共自行车PPP项目物有所值评价及财政承受能力的批复》莆财金债[2017]8号 

反映公共自行车在绿色出行节能减排方面做出的成果 

节省燃油=骑行公里数*8,每节省1升燃油=减排0.627kg碳 

正向 

定量 

非核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

kg 

500.00 

1000.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛可持续影响指标 

投诉减少率 

市政府专题会议纪要[2019]7号 

反映项目投诉件减少情况 

(去年度的投诉件数-当年度的投诉件数)/去年度的投诉件数 

正向 

定量 

非核心 

>= 

百分比 

5.00 

10.00 

 

服务对象满意度指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛市民满意度 

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆委发[2019]2号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映群众对该项目的反响情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛群众满意度=(回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数)*100% 

正向 

定量 

核心 

>= 

百分比 

10 

50.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛80.00 

                             

专项资金绩效目标表3 

 

单位名称 

莆田市园林管理局 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算项目库项目编码 

2020301302022 

项目名称 

迎宾大道品质提升工程 

项目分类 

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上政府要求安排的项目支出□    市委市政府研究确定的项目支出☑    其他需安排的项目支出□ 

存续类型 

项目负责人 

陈俊卿 

联系电话 

13******232 

项目开始

时间 

2020-08-07 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目结束时间 

2021-11-30 

项目概况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛本项目迎宾大道品质提升工程,工程造价约3.5亿元。园林绿化工程范围从海源立交桥至莆兴路交叉口;市政工程范围从荔园路与迎宾路立交桥(含立交桥)至黄石立交桥(不含立交桥)路段。园林绿化工程主要建设内容为沿线中、侧三条绿化分隔带绿化提升、桥梁花化彩化、两侧各30米范围绿地绿化提升、绿道建设、给排水工程、夜景照明、监控管线下地工程和沿线配套休闲驿站、自行车停靠点、公厕、人行道、园路、广场铺装等附属设施。

市政工程主要建设内容为消除路面沉降、桥头跳、坑洼病害及积水点整治、辅道“白改黑”、路沿石更换、木兰溪桥面提升等。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目立项情况 

项目立项文号 

《中共莆田市委  莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》(莆委〔2020〕4号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目立项的依据 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《中共莆田市委  莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》(莆委〔2020〕4号)、《福建省莆田市人民政府关于研究经营性土地出让、迎宾大道绿化提升工程有关问题的备忘录》 

项目申报的可行性 

坚持实事求是为基本原则,且对建设项目进行分析评估尽可能具体化、数量化、清晰化,以保证评估过程的便利性和评价结果的准确性、可行性。 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛专项资金申请情况(万元) 

分类

资金来源 

年初预算 

预算调整 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛部门发展性项目支出 

对县区转移支付支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛部门发展性项目支出 

对县区转移支付支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛资金总额: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛20000 

20000 

一般公共预算拨款: 

基金预算拨款: 

20000 

20000 

财政专户拨款: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛结余结转资金: 

省级补助资金: 

其他: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目实施期目标 

完成9.5公里道路绿化及5公里市政道路提升 

备注 

 

绩效目标指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

设置依据 

内涵解释 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛计算公式或方法 

指标性质 

指标类型 

指标属性 

符号 

单位 

指标权重 

半年目标值 

绩效目标值 

产出指标 

数量指标 

绿道建设长度 

《中共莆田市委 莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》莆委[2020]4号 

反映实际绿道建设长度。 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

公里 

1.00 

3.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛新增管理房、公厕数量 

《城市绿地系统规划编制纲要(试行)》(建城[2002]240号文) 

建设及改造管理房数量 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

座 

0.00 

1.00 

硬质铺装面积 

《中共莆田市委  莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》(莆委〔2020〕4号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映硬质铺装面积 

统计法 

正向 

定量 

非核心 

>= 

平方米 

1000.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛6000.00 

种植苗木数量 

《中共莆田市委  莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》(莆委〔2020〕4号) 

反映乔灌木种植数量 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛按照种植苗木数量进行统计 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

株 

300.00 

880.00 

项目建设面积 

莆田市政府专题会议纪要(2019)34号 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映项目建设面积 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

亩 

100000.00 

300000.00 

质量指标 

工程验收合格率 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛对工程施工质量进行评价 

计算方法:(合格工程量/完工总量)*100% 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

0.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛95.00 

迁移成活率 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映苗木迁移效果与质量情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛成活率=(成活苗木数量/苗木总数量)*100 

正向 

定量 

非核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛80.00 

80.00 

时效指标 

工程建设进度 

通用指标 

反映工程建设进度情况 

以当期末工程建设完成进度为准 

正向 

定量 

非核心 

>= 

0.00 

40.00 

效益指标 

社会效益指标 

城市美观度 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映园林绿化养护、补植提升质量情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛城市美观度满意和非常满意数量/总数量*100% 

正向 

定量 

非核心 

>= 

80.00 

80.00 

生态效益指标 

绿化率 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《中共莆田市委  莆田市人民政府关于开展2020年为民办实事活动的通知》(莆委〔2020〕4号) 

反映绿化率情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛(实际种植绿化面积/项目已建设绿道总面积)*100% 

正向 

定量 

核心 

>= 

百分比 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛30.00 

90.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绿道完成率 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映绿道建设完成情况 

(已建设的绿道建设长度/绿道建设长度全年目标值)*100% 

正向 

定量 

核心 

>= 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛33.00 

100.00 

绿化美化面积 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映环境绿色生态景观水平 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

平方米 

50000.00 

100000.00 

可持续影响指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛投诉处理率 

通用指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况 

投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100 

正向 

定量 

非核心 

>= 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛100.00 

100.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛满意度指标 

服务对象满意度指标 

市民满意度 

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆委发[2019]2号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映群众对该项目的反响情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛群众满意度=(回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数)*100% 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

百分比 

10 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛80.00 

90.00 

专项资金绩效目标表4 

 

单位名称 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛莆田市园林管理局 

预算项目库项目编码 

2020301302011 

项目名称 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛园林绿化“以奖代补”奖金 

项目分类 

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上政府要求安排的项目支出□    市委市政府研究确定的项目支出☑    其他需安排的项目支出□ 

存续类型 

项目负责人 

许建泉 

联系电话 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2259076 

项目开始

时间 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2019-12-01 

项目结束时间 

2022-01-31 

项目概况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛按照《莆田市“绿满城乡·美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》文件要求,采用以奖代补方式,对全市园林绿化建设评分结果前三名进行奖励,每年支出奖金600万元,三年以奖代补资金共1800万元(仙游县奖金由县财政自行承担)。 

项目立项情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目立项文号 

莆政综[2019]52号 

项目立项的依据 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《莆田市“绿满城乡·美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号)文件,提供立项依据。 

项目申报的可行性 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《莆田市“绿满城乡·美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》文件依据,市级财政支持,项目可行 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛专项资金申请情况(万元) 

分类

资金来源 

年初预算 

预算调整 

部门发展性项目支出 

对县区转移支付支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛部门发展性项目支出 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛对县区转移支付支出 

资金总额: 

600 

600 

一般公共预算拨款: 

基金预算拨款: 

600 

600 

财政专户拨款: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛结余结转资金: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛省级补助资金: 

其他: 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛项目实施期目标 

2019年至2021年每年开展组织对全市园林绿化项目综合评定和全市排名,对评分结果前三名的区(管委会)主管单位进行奖励,第一名、第二名、第三名分别奖励300万元、200万元、100万元。 

备注 

 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绩效目标指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

设置依据 

内涵解释 

计算公式或方法 

指标性质 

指标类型 

指标属性 

符号 

单位 

指标权重 

半年目标值 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绩效目标值 

产出指标 

数量指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛考评县(区、管委会)的数量 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映考评县(区、管委会)的数量 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

个 

0.00 

7.00 

综合考评次数 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映年度组织综合考评次数 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

次 

0.00 

1.00 

绿道长度 

《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映项目中绿道建设情况 

统计法 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

公里 

10.00 

40.00 

质量指标 

抽检覆盖率 

通用指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映抽样检查覆盖面情况 

抽检覆盖率=实际抽检对象数/总对象数×100 

正向 

定量 

非核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

0.00 

50.00 

管理制度健全性 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》(闽政〔2015〕54号)、《莆田市市级财政专项资金管理办法》(莆财预[2017]159号) 

反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 

评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4,逐项分析时,完全符合相关规定的,一项折算为1,折算结果相加为最终完成数据。 

正向 

定量 

非核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

2.00 

4.00 

县区目标完成率 

通用指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映县区执行上级转移支付项目的目标完成情况 

县区目标完成率=完成上级主管部门下达目标的县区数量/补助的县区数量×100 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

100.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛100.00 

时效指标 

分配下达及时率 

《莆田市市级财政专项资金管理办法》(莆财预[2017]159号) 

反映预算资金及时分配下达情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。 

正向 

定量 

核心 

>= 

0.00 

100.00 

效益指标 

社会效益指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绿地覆盖率 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

反映项目建设后对绿化覆盖率的提升情况 

绿地覆盖率=城乡绿化面积/城乡总面积*100 

正向 

定量 

非核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

5.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛40.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛绿化景观提升度 

莆政综[2019]52号 

反映项目对社会绿化景观提升情况 

抽样调查法 

正向 

定量 

非核心 

>= 

百分比 

0.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛10.00 

生态环境改善率 

莆政综[2019]52号 

反映项目对社会生态环境改善情况 

抽样调查法 

正向 

定量 

非核心 

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百分比 

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10.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛生态效益指标 

绿化面积增长率 

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆委发[2019]2号) 

反映绿地面积增加的情况 

(当年度增长的绿化面积/上年度增长的绿化总面积)*100 

正向 

定量 

非核心 

>= 

0.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛10.00 

绿化美化面积 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛《莆田市“绿满城乡.美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》(莆政综[2019]52号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映环境绿色生态景观水平 

统计法 

正向 

定量 

核心 

>= 

平方米 

200000.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛500000.00 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛可持续影响指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛投诉减少率 

市政府专题会议纪要[2019]7号 

反映项目投诉件减少情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛(去年度的投诉件数-当年度的投诉件数)/去年度的投诉件数 

正向 

定量 

非核心 

>= 

百分比 

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满意度指标 

服务对象满意度指标 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛市民满意度 

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆委发[2019]2号) 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛反映群众对该项目的反响情况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛群众满意度=(回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数)*100% 

正向 

定量 

核心 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛>= 

百分比 

10 

0.00 

90.00 

附件6 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2021年市本级“三公”经费预算控制数情况表 

                                                   

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛单位:万元 

业务科室 

部门概况 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛三公经费控制数总额 

因公出国 

(境)费 

公务接待费 

公务用车运行费 

2021公务用车购置计划 

公务用车购置费 

部门代码 

单位 

编码 

单位名称 

单位性质 

经费性质 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛2021公务用车数量 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛预算控制数 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛新购车辆数(辆) 

其中: 

小计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛一般公共预算拨款 

其他资金 

小计 

一般公共预算拨款 

其他资金 

小计 

一般公共预算拨款 

其他资金 

一般公务用车 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛执法执勤用车 

特种用车 

小计 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛一般公共预算拨款 

其他资金 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛领导干部用车 

特种技术用车 

其他机要通信、应急等一般公务用车 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛一般执法执勤用车 

品特轩高手论坛55877-品特轩www878666-香港品特轩高手论坛-87654品特轩高手之家-87654品特轩高手论坛特种作业技术执法用车 

其他用车 

小计 

一般公共预算拨款 

其他资金 

经济建设科 

301 

301302 

莆田市园林管理局 

参公 

全额 

0.50 

0.50 

0.00 

     

0.50 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

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0.00 

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